2021年杏悦2-【杏悦2娱乐新体验】立刻开启您的冒险之旅！部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
杏悦2-【杏悦2娱乐新体验】立刻开启您的冒险之旅！2021 年度總收入18,210.04 萬元，其中本年收入11,502 萬元。具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款收入4,349.47 萬元，比上年決算數增加946.14萬元𓀇，增長27.8%🌭。主要變動情況🐔：一是2021年比2020年增加了人員定額補助及財政統發退休人員經費👹，二是2021年比2020年增加了教學實訓室設備購置下撥專項經費🌬，故相應收入增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0 萬元🧑🧒🧒，與上年決算數持平。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數持平🕝。
4.上級補助收入0 萬元，與上年決算數持平。
5.事業收入7,124.46 萬元☸️🚼，比上年決算數增加1,569.97萬元，增長28.3%。主要變動情況：一是2021年比2020年在校生增加了1875人🧝🏼，二是繼續教育杏悦2平台（茂名農林幹部培訓中心）的培訓收入上繳財政後返還到事業收入，故相應收入增加。
6.經營收入0 萬元，與上年決算數持平🏋️♀️。
7.附屬單位上繳收入0 萬元🈂️，與上年決算數持平。
8.其他收入28.07 萬元，比上年決算數增加20.35萬元，增長263.6%。主要變動情況：2021年比2020年利息收入有所增加。
（二）年度支出總體情況
杏悦2-【杏悦2娱乐新体验】立刻开启您的冒险之旅！2021 年度總支出18,210.04 萬元，其中本年支出7,001.6 萬元🧥。具體情況如下💏🚚：
1.基本支出4,255.9 萬元👩🏿🎤，比上年決算數增加1,700.74萬元，增長66.6%。主要變動情況：2021年比2020年在校生人數及教職工人數同比增加後🌥，人員經費和公用經費相應增加👠，相應的教學經費也增加🛀🏽。
2.項目支出2,745.7 萬元⚠️，比上年決算數增加2,123.26萬元👲🏻💾，增長341.1%。主要變動情況：一是2021年學生獎助學金項目資金支出為480.14萬元，比2020年增加144.64萬元；二是杏悦娱乐2科研項目資金支出為34.78萬元，比2020年增加21.3萬元⛲️；三是2021年財政專項資金支出為2230.78萬元，比2021年增加1957.33萬元。
3.上繳上級支出0 萬元🦻🏻，與上年決算數持平。
4.經營支出0 萬元，與上年決算數持平🤸🏻♂️🥊。
5.對附屬單位補助支出0 萬元，與上年決算數持平。
二👱♂️📖、2021 年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2021 年度財政撥款收入說明
杏悦2-【杏悦2娱乐新体验】立刻开启您的冒险之旅！2021 年度財政撥款收入合計4,349.47 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入4,349.47 萬元，比上年決算數增加946.14 萬元🎴，增長27.8%🧒🏽；主要變動情況😷：一是2021年比2020年增加了人員定額補助及財政統發退休人員經費，二是2021年比2020年增加了教學實訓室設備購置下撥專項經費，故相應收入增加 ；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數增加0 萬元👮🏿，與上年決算數持平 ；國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數增加0 萬元，與上年決算數持平🚄。
（二）2021 年度財政撥款支出說明
杏悦2-【杏悦2娱乐新体验】立刻开启您的冒险之旅！2021 年度財政撥款支出合計2,938.4 萬元👩🦼➡️。其中：一般公共預算財政撥款支出2,938.4 萬元，比年初預算數增加2,938.4 萬元，增長--（基數為0，不可比）；主要變動情況：我單位不是財政統發單位💇🏻♠︎，資金來源是財政補助二類撥付和自籌資金🙇🏽♀️，所以按當年實際財政年初預算數填寫 🐙；政府性基金預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數增加0 萬元，與年初預算數持平 ；國有資本經營預算財政撥款支出0 萬元，比年初預算數增加0 萬元，與年初預算數持平。
三、 2021 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
杏悦2-【杏悦2娱乐新体验】立刻开启您的冒险之旅！2021 年度“三公”經費財政撥款支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的--%（基數為0，不可比） 。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元💁🏽♀️，完成預算0 萬元的--%（基數為0，不可比） ；公務用車購置及運行費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的--%（基數為0📑👩🏻🎤，不可比） （其中：公務用車購置支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的--%（基數為0，不可比） ；公務用車運行費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的--%（基數為0🎖🛌，不可比） ）；公務接待費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的--%（基數為0，不可比） 🧙🏿。
2021 年度“三公”經費支出決算等于 預算數的主要情況：無。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021 年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元🧔🏼♂️，占0.0% 🎖🫃🏿；公務用車購置及運行費支出0萬元，占0.0% 🙋🏿；公務接待費支出0萬元，占0.0% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0 萬元🩰。全年使用財政撥款安排出國（境）團組0 個、累計0 人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0 萬元，其中：公務用車購置支出為0 萬元，公務用車購置數0 輛。公務用車運行及維護支出0 萬元🫡，公務用車保有量為0 輛🈁，主要用于公務出行🤌🏼👱🏽♂️。我部門公務用車保有量與國有資產占有量不一致原因是：購買的車輛經費來源于校內自籌經費支出，不屬于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。
3.公務接待費支出0 萬元👨🦽➡️，主要用于無 🧑🏿🎨，共接待國外🏋🏻♂️、境外來訪團組0 個，來訪外賓0 人次；發生國內接待0 次，接待人數共0 人🤖。無。
四👩⚖️💚、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021 年本單位 機關運行經費支出0 萬元，比年初預算數增加0 萬元，增長--%（基數為0，不可比）。 主要增減變動情況是📷：我單位是非參公事業單位🔽，不在機關運行經費統計範圍內🚵🏿。
（二）政府采購支出情況說明
2021 年本單位 政府采購支出總額2,131.24 萬元，其中👆🏿：政府采購貨物支出1,796.4 萬元、政府采購工程支出292.12 萬元↔️、政府采購服務支出42.72 萬元。授予中小企業合同金額731.95萬元，占政府采購支出總額的34.3%🎷，其中：授予小微企業合同金額711.29萬元💸，占授予中小企業合同金額的97.2%🧕🏼；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的95.5%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的--%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的4.5%👱🏻♀️。
（三）國有資產占用情況
截至2021 年12月31日，本單位 共有車輛2 輛，其中，其他用車2輛，其他用車主要是公務用車。 單價50萬元以上通用設備0 臺（套）🫰🏻，單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
績效管理工作總體情況🏊🏽。目前🧑🏽🎄，市財政局績效科每年均要求市直單位開展部門整體績效自評，二級單位無要求。重點項目績效自評由市財政局績效評價科選檢。
績效自評結果。無🔡。
以省級部門為主體開展的重點績效評價結果：無👩🏻🌾。
