2018 年廣東省高州農業杏悦2部門決算情況說明
一👶🏽、2018年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
廣東省高州農業杏悦22018年度總收入4478.34萬元，其中本年收入4340.17萬元。具體情況如下♻️：
1．財政撥款收入4139.69萬元🧎♂️⏬，比上年決算數增加2661.9萬元✨，增長180.13%。主要變動情況👩🏿🚀：一是撥入專項資金比上年增加1164.98萬元，二是退役士兵培訓費上年作為其他收入🧑🍳，2018年放到專項資金，所以專項資金大幅度增加，其他收入大幅度減少👨🏿🎤🟥。
2．上級補助收入0.00萬元，與上年決算數持平。
3．事業收入188.98萬元，比上年決算數增加98.32萬元🧖🏼♀️，增長108.44%。主要變動情況：一是在校學生人數增加🪹，所以收入也相應增加。
4．經營收入0.00萬元📄，與上年決算數持平🦸🏿♂️。
5．其他收入11.50萬元，比上年決算數減少1445.94萬元，下降99.21%。主要變動情況：一是退役士兵培訓費上年作為其他收入，2018年放到專項資金🫎，所以專項資金大幅度增加，其他收入大幅度減少🧗🏻♂️。
（二）年度支出總體情況
廣東省高州農業杏悦22018年度總支出4478.34萬元，其中本年支出4151.79萬元🦸🏿。具體情況如下：
1.基本支出2348.26萬元🤙🏿，比上年決算數增加527.83萬元，增長28.99%。主要變動情況：一是人員經費增加，二是招生人數比上年增加🧑🧒🧒，相應的教育經費也增加。
2.項目支出1803.52萬元，比上年決算數增加562.75萬元👨👩👦👦，增長45.35%。主要變動情況：一是2018年新增了項目，所以項目支出增加👚💨。
3.上繳上級支出0.00萬元，與上年決算數持平。
4.經營支出0.00萬元，與上年決算數持平🤾🏽♀️。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元🧝🏼，與上年決算數持平。
二、2018年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2018年度財政撥款收入說明
廣東省高州農業杏悦22018年度財政撥款收入合計4139.69萬元。其中👵🏻：一般公共預算財政撥款收入4139.69萬元🈂️，比上年決算數增加2661.9萬元，增長180.13%👷🏻♂️；主要變動情況：2018年項目增加，所以項目資金也增加🌇；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比上年決算數增加0萬元🧑🏽，與上年決算數持平
（二）2018年度財政撥款支出說明
廣東省高州農業杏悦22018年度財政撥款支出合計3952.06萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3952.06萬元🌡，比年初預算數增加3395.42萬元，增長609.98%；主要變動情況：一是人員經費增加👇🏿，二是招生人數比上年增加，相應的教育經費也增加🧗；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加0萬元🌥，與年初預算數持平🕵🏻♂️。
三、2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
廣東省高州農業杏悦22018年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元🦌，完成預算0萬元的0%。其中☠️：因公出國（境）費支出決算為0萬元👲🏻💾，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%👆🏼。
2018年度“三公”經費支出決算等于預算數的主要情況：（注🙆🏻♀️：各部門根據實際情況說明，如小于預算數🦻🏻，可以表述為🐙：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；如大于預算數，可以表述為💆♂️：根據工作需要，經報請批准，臨時增加出國任務或購買車輛等）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出0萬元🎴，占0%🧒🏽；公務接待費支出0萬元，占0%👩🏼🦱。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元👩🦱。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0個🧑🏻👨👧👦、累計0人次🧛♂️🧥。開支內容包括💮： 無
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，其中👐🏽：公務用車購置支出為0.00萬元，2018年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出0.00萬元🙏， 0 公務用車保有量為3輛，主要用于其中有2輛屬于黃標車，不能使用，1輛公務用車主要用于業務工作出行。
3.公務接待費支出0.00萬元🚵🏽，主要用于 無 。 無 共接待國外來訪團組0個💇🏻♠︎，來訪外賓0人次🛜；發生國內接待0次，接待人數共0人， 無
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年本部門機關運行經費支出0.00萬元𓀎，比預算數增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要增減變動情況是♏️： 無
（二）政府采購支出情況說明
2018年本部門政府采購支出總額508.07萬元，其中🙇🏻：政府采購貨物支出403.69萬元🪿、政府采購工程支出104.38萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額508.07萬元💁🏽♀️，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2018年12月31日🆒，本部門共有車輛3輛，其中，崗位保障用車0輛🫱🏽、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛🧏🏻♀️、其他用車3輛，其他用車主要是2輛屬于黃標車，不能使用，1輛公務用車主要用于業務工作出行。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）🫂。
（四）預算績效管理工作開展情況👮🏼♂️。
績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，2018年度我部門組織對4個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金3201.66萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%🕵🏿；組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評🏗，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況📸：“退役士兵職業技能培訓補助資金”、“中職杏悦2免學費補助資金”🧝♀️、“中職杏悦2國家助學金補助資金”、“現代職業教育質量提升計劃中央資金”等4個項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標🈁，“退役士兵職業技能培訓補助資金”、“中職杏悦2免學費補助資金”、“中職杏悦2國家助學金補助資金”𓀄、“現代職業教育質量提升計劃中央資金”等4個項目自評得分為100分。項目全年預算數為3201.66萬元👨🦽➡️，執行數為3201.66萬元🧑🏿🎨，完成預算的100%🤟🏻。主要產出和效果🐯：一是達到了項目申請時設定的各項績效目標；二是有“中職杏悦2免學費”和“中職杏悦2國家助學金”的補助，進一步完善中職教育國家助學金補助政策🕵️♂️；三是推進中等職業教育健康發展，鼓勵家庭經濟困難學生順利完成學業🏬。
組織對“退役士兵職業技能培訓補助資金”👨🏼🎨、“中職杏悦2免學費補助資金”、“中職杏悦2國家助學金補助資金”🧑🏼、“現代職業教育綜合改革試點省爭先創優獎補資金”等4個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出2199萬元👩🚀🍁。從評價情況來看🔽，讓生活困難的學生得到繼續學習深造的機會🚵🏿。學生在中職杏悦2不僅學到了技能，也學會了做人的道理，促進了社會的和諧穩定。
附件：
2018年廣東省高州農業杏悦2部門決算報告.pdf
